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资深闫经理
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帮助5.9万 好评8.4万 入驻4年
您好！作为您专属的专业客户投资经理，我和“擒牛小组”一直深耕投资税务领域，针对“企业股息红利所得是否要交税”这一问题，明确告诉您：并非所有股息红利都要交税，需分情况判断，具体如下。
1. 居民企业间的免税红利：居民企业投资境内其他居民企业，取得的股息红利若符合条件（如直接投资、持有股份满一定期限等），可享受免税，无需缴纳企业所得税。
2. 向非居民企业支付的红利：境内企业向非居民企业支付股息红利时，需代扣代缴企业所得税，税率通常为10%，若有税收协定，可按协定优惠税率执行。
3. 境外投资的红利缴税：企业从境外子公司或联营企业取得的股息红利，需并入企业利润，按25%（或企业适用税率）缴税，境外已缴税款可按限额抵免。
若您想精准测算企业股息红利的税负，点我头像联系我，或关注“擒牛小组”公众号，我会为您提供定制化税务方案！
发布于2025-10-17 20:27 北京
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资深黄经理
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帮助4.1万 好评4.7万 从业10年+
企业的股息红利所得需要缴税，具体税率和持股期限有关。持有上市公司股票满12个月可免税，持股1个月至12个月税率为10%，不足1个月按20%缴纳；非上市公司分红统一按20%征税。建议优先长期持有上市公司股票享受免税政策，合理分配持仓时间降低税负，分红后再投资也可减少税收压力。
如果您的企业需要优化税务结构，我们可提供定制方案。比如结合持股周期设计投资策略、匹配免税资产配置等，既能合规降税又能提升收益。认可回答请点个赞支持～如需具体操作建议，点击我头像添加微信，一对一帮你规划！
发布于2025-10-17 20:23 深圳
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资深王经理
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帮助6.4万 好评5505 从业3年
发布于2025-10-17 20:22 西安
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首席王顾问
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帮助4.5万 好评7.3万 入驻4年
您好！我是您的专业客户投资经理，“擒牛小组”团队专注于为企业投资者解决税务难题，关于“企业股息红利所得是否要交税”，核心结论是：分投资对象和企业类型确定，有免税也有征税情况，具体如下。
1. 境内居民企业间的红利：居民企业直接投资其他居民企业，取得的股息红利符合条件的，免征企业所得税，这是为了减轻企业投资负担。
2. 非居民企业取得的境内红利：非居民企业从境内居民企业取得的股息红利，需缴纳10%的企业所得税（税收协定另有规定的除外），由境内支付企业代扣代缴。
3. 企业境外投资的红利：企业从境外取得的股息红利，需计入应纳税所得额，按企业适用税率缴税，境外已缴纳的企业所得税可在抵免限额内抵扣。
想了解您企业的股息红利如何合理节税？点我头像联系我，或关注“擒牛小组”公众号，我和团队为您提供专业税务指导！
发布于2025-10-17 20:27 上海
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资深顾问闫
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帮助5万 好评6.7万 入驻4年
您好！我是您的专业客户投资经理，“擒牛小组”团队始终致力于帮您理清投资中的各类税务问题，关于“企业股息红利所得是否要交税”，答案是多数情况下需要，但有免税特例，具体如下。
1. 免税情形：居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息红利，只要满足投资期限等条件，可免征企业所得税，这是国家对企业长期投资的政策支持。
2. 征税情形一：企业投资于非居民企业，从其取得的股息红利，需按10%（或税收协定税率）缴纳企业所得税，由支付方代扣代缴。
3. 征税情形二：居民企业投资境外企业取得的股息红利，需计入企业应纳税所得额，按企业自身税率缴税，境外已缴税款可依法抵免，避免双重征税。
想知道您企业的股息红利该如何缴税？点我头像联系我，或关注“擒牛小组”公众号，我和团队会为您提供一对一专业解答！
发布于2025-10-17 20:27 广州
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赵经理
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您好！作为您的专业客户投资经理，我和“擒牛小组”团队一直专注于为您梳理投资中的税务细节，今天就来解答“企业股息红利所得是否要交税”的问题。简单来说，企业取得的股息红利所得通常需要交税，但具体情况会根据投资对象、企业类型等有所不同，下面为您详细拆解。
1. 居民企业之间的股息红利：若企业投资的是境内其他居民企业，从其取得的股息、红利等权益性投资收益，符合条件的可享受免税政策，这是为了避免重复征税。
2. 非居民企业的股息红利：非居民企业从中国境内居民企业取得的股息红利，通常需按10%的税率缴纳企业所得税，若两国间有税收协定，可按协定税率执行。
3. 境内企业投资境外企业：境内企业从境外企业取得的股息红利，需并入企业应纳税所得额，按企业适用税率（一般为25%）缴纳企业所得税，已在境外缴纳的税款可按规定抵免。
作为您的专业客户投资经理，我和“擒牛小组”能为您提供更精准的税务规划建议。赶紧点我头像联系我，或关注“擒牛小组”公众号，获取专属投资税务指导！
发布于2025-10-17 20:27 广州
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